杨凌示范区现代农业和乡村发展局2020年部门预算

杨凌示范区现代农业和乡村发展局

2020年部门综合预算

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区现代农业和乡村发展局是管委会工作部门，为正处级。杨凌示范区扶贫开发办公室是

管委会工作部门，与示范区现代农业和乡村发展局合署办公。中共杨凌示范区工委农村工作领导小

组办公室设在示范区现代农业和乡村发展局。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于“三

农”和扶贫开发工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”和扶贫开

发工作的集中统一领导。

示范区现代农业和乡村发展局、扶贫开发办公室机关人员员额12名，其中，行政编制3名、聘用

制人员9名。设综合科、农业产业科、乡村发展科、规划项目科。设局长（主任）1名、副局长（副

主任）2名。科级领导职数6名（含总农艺师1名）。截止2019年底，实际在编人数16人，年末在岗人

数19人。

二、2020年度部门工作任务

2020年，杨凌示范区现代农业和乡村发展局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入

贯彻落实国务院《批复》精神和中、省1号文件安排部署，以补上全面小康“三农”短板为主要任务

，紧扣追赶超越和“五个扎实”要求，突出保供给、强产业、促改革，系统谋划、统筹推进，推动

示范区现代农业绿色高质量发展。

一、切实抓好农业稳产保供

1.统筹抓好农村疫情防控和春耕生产。重点加强春季田间管理，引导农民和各类经营主体有序下

田，分时下地，分散干活，切实做好饲料、农药、化肥、种苗等农资生产、流通、供应，努力把疫

情影响降到最低，确保夏粮丰收。

2.确保粮食生产稳定。强化粮食安全省长责任制要求，持续推进“两藏”战略落地实施。加强农

业科技创新，提高农业机械化水平，大力培育粮食生产经营主体，推进农机农艺融合。推进耕地土

壤环境质量类别划定和提升保护工作，加强高标准农田、农田水利等基础设施建设，实现技术推广

全覆盖。确保2020年粮食播种面积稳定在2.3万亩以上，全年粮食产量稳定在1.1万吨左右。

3.落实“菜篮子”市长负责制工作任务。抓好应时应季和设施蔬菜生产，确保“菜篮子”产品价

格稳定、供应充足。推广壮苗培育、节水灌溉、精准施肥等绿色高质高效生产技术模式，提高蔬菜

生产科技水平，同时加强产销衔接，引导科学种植、顺畅销售。

4.加快恢复生猪生产。坚持添栏补槽和疫病防控两手抓，落地落实用地、环保、金融、财政等各

项扶持政策，持续提升规模养殖设施配套和粪污资源化利用水平。重点支持本香集团提高种猪场、

规模养殖场生产能力，在实现我区生猪产能（存栏8.5万头以上，年出栏15万头）稳中有升的基础上

，力争在全省再增加20万头产能。

5.深入推进农业绿色发展。巩固国家农产品质量安全县（区）创建成效，持续深化全域绿色认证

创建，强化农产品质量安全监管，全年农产品抽检合格率达到98%以上。加强组织协调，推动农业面

源污染治理工作任务落实。2020年全年主要农作物耕种收综合机械化水平达到93%，秆综合利用率

90以上%；农膜回收率80%以上；化肥农药实现“双减”（实物用量），利用率40%以上；畜禽粪污资

源化利用率90%以上，设施配套率达到100%；全面完成耕地质量类别划定工作基本完成。

6.加强重大种植物疫病防控。持续做好非洲猪瘟防控，强化口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物

疫病强制免疫，加强草地贪夜蛾、小麦条锈病、蝗虫等重大病虫害检测预警和统防统治，保障农业

生产安全。

二、聚力推进中国（旱区）种业硅谷建设

7.出台支持种业发展若干政策措施。支持区内种业企业建设种业试验示范基地，加大销售推广力

度，购买品种经营权进行推广，加大对旱区主要农作物品种省审国审的奖励力度，建立种业育繁推

奖励激励制度。

8.全力推动重点项目建设。按期完成先正达种业研发中心及配套设施建设任务，全力推进先正达

种业试验示范基地建设，确保基地年内建成投用。支持杨凌良科亿元育繁推一体化研发基地建设项

目，加快项目建设落地实施。

9.加大种业龙头企业招引和培育力度。紧盯国际10强，国内20强种业育繁推一体化企业进行重点

招商，持续跟踪落实农垦大华等种业项目，力争全年引进4家以上的种业企业。加快推动示范区国有

资产参股杨凌伟隆、杨凌金鹏等具有一定规模的种业企业，开展兼并重组，培育打造国家级育繁推

一体化企业。

10.加强品种研发和示范基地建设。全年审定（登记）动植物新品种30个以上。支持举办全国性

（区域性）的小麦、玉米、瓜菜新品种观摩展示交易活动，展示品种数量1000个以上。支持种业试

验示范基地建设，在区内规划建设5000亩优质高产农作物新品种试验示范基地，其中小麦、玉米、

油菜3000亩，瓜果蔬菜2000亩。

11.优化种业营商环境和展览展示交易。发挥农业自贸区的优势，进一步承接中省下放（或委托

）种业相关行政审批事项。利用“农高会”平台继续举办的国际种业论坛、国际种业专题展等展示

交易活动，不断扩大杨凌及陕西种业的影响力和知名度。

三、打造农业农村改革样板

12.开展集体建设用地入市试点。围绕农村土地“三权分置”，特别是集体建设用地直接入市

，选择2个以上村开展好试点工作，确保取得突破性进展。进一步加强农村土地承包经营纠纷调解仲

裁体系建设。

13.探索盘活农村闲置宅基地。开展闲置宅基地和农房盘活利用整区试点，探索宅基地“三权分

置”路径，推动闲置宅基地和闲置农房使用权出租流转，大力发展民宿经济。

14.大力扶持集体经济发展。结合乡村振兴工作，引导工商资本投入农村集体经济组织，统筹产

业发展资金发展集体经济。扶持10个村发展壮大集体经济，力争年经营性收入10万元以上村达到

40个。

15.加快建设区域性产权交易中心。健全农村集体产权流转交易市场体系，做大做强区域性产权

交易中心，在更大范围开展土地经营权、农村集体经营性资产等农村产权交易。

16.大力扶持新型经营主体。制定合作社规范提升和家庭农场培训提升实施方案。培育壮大产业

化联合体，加强合作社、家庭农场培育提升，建设一批产业基地。引导家庭农场开展联合与合作

，鼓励组建家庭农场协会或联盟。年内规范提升10个示范区级合作社、10个示范区级家庭农场。

17.启动建设“未来农场”。学习借鉴瑞士“未来农场”先进高效的生态循环种养模式和运营管

理经验，通过产权制度改革等措施，着力将其打造成绿色循环生产、人人拥有股份、共建共治共享

、劳动力充分就业的新型农业农村生产结构、经营结构、组织结构的示范样板。

18.深入推进全国乡村治理体系建设试点工作。结合扫黑除恶专项斗争，创新乡村治理模式，全

域推行农村（社区）社会治理积分制管理，搭建信息化积分平台，年内党员、农户参与率分别达到

100%、50%。抓好全国新时代文明实践中心试点建设，实现镇（街道）、村（社区）新时代文明实践

所、站全覆盖，广泛开展特色化文明实践活动，加快培育文明新风尚。

四、加强农业对外合作交流

19.加快实训基地建设。包装策划一批上合组织农业实训基地项目，加大中省资金争取力度，在

区内建好实训基地的同时，在省内建设一批实训基地。

20.加强职业农民对外交流培训。依托省农业农村厅开展全省青年职业农民国际培训项目，组织

实施职业农民走出去引进来培训，促进农业科技交流合作。

21.推动建设国际农产品加工园。以建设上合组织农业实训基地为契机，大力发展国际农业贸易

，支持在上合组织国家建设种植基地的国内企业，在示范区设立农产品加工基地，建设国际健康食

品加工产业园，推动示范区与上合组织国家在优质农产品种植、加工等领域开展深层次合作。

五、打造现代农业园区升级版

22.持续做好智慧农业谷建设。以打造优质生产基地和展示示范基地为目标，建设葡萄、猕猴桃

和红薯等3个特色小镇，完善智慧农业产业园、职业农民创业创新园等10个基地功能，对杨凌的品种

、技术和模式进行试验、展示和示范。

23.加强园区改造提升。整合项目资金，出台奖补措施，对全区老旧大棚全面排查，进行设施配

套改造和完善，提升形象和效益，同时对区内冬枣、穴盘菜等8个高效栽培模式进行总结推广，创建

10万元和5万元大棚模式，改良果蔬品种，促进园区整体提质增效。

24.加强项目储备和管理。加快建立三农补短板项目储备库，重点聚焦农业生产基础设施领域、

农业公共服务基础设施领域和农村民生基础设施领域，结合区域特点和行业短板，积极谋划项目

，建立三农补短板项目储备库。修订《杨凌示范区农业项目管理办法》，改进管理方式，加强项目

监管，保障项目实施质量和资金使用安全，确保项目效益充分发挥。

六、优化农村人居环境

25.着力提升基础设施。把农村人居环境整治和产业发展结合起来，通过对重点村产业导入，发

展村庄经济，以产业融合推动全域乡村旅游，用乡村旅游倒逼农村公共配套设施提升，改善农村人

居环境。

26.大力发展绿色村庄。落实“一控两减三基本”要求，加强农村畜禽废弃物资源化利用和秸秆

综合利用，建立绿色低碳循环发展长效机制，持续开展农产品全域绿色认证，指导开展农业标准化

生产建设，探索建立绿色村庄建设技术体系，建设乡村振兴引领示范区。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算就是本级机关预算。

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制12人，其中行政编制3名、聘用制人员9名；实有人员19人，其中行政7人、事业9人，其他3人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入1714.65万元，其中一般公共预算拨款收入279.31万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入1435.34万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少2573.06万元，主要原因是专项业务经费减少；2020年本部门预算支出1714.65万元，其中一般公共预算拨款支出279.31万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出1435.34万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少2573.06万元，主要原因是专项业务支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2020年本部门财政拨款收入279.31万元，其中一般公共预算拨款收入279.31万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少4008.4万元，主要原因是专项业务经费减少。2020年本部门财政拨款支出279.31万元，其中一般公共预算拨款支出279.31万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少4008.4万元，主要原因是专项业务支出减少；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出279.31万元，较上年减少4008.4万元，主要原因是专项业务支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.00万元，较上年增加1.95万元，原因是业务培训工作增加。

（2）行政运行（2130101）140.91万元，较上年减少4146.8万元，原因是专项业务支出大幅减少。

（3）一般行政管理事务（2130102）38.40万元，较上年增加19.00万元，原因是机关人员变动及公用经费增加。

（4）其他农业支出（2130199）98.00万元，较上年增加98.00万元，原因是其他农业业务支出增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

工资福利支出（301）133.77万元，较上年减少134.54万元，原因是经济科目细化调整。

商品和服务支出（302）145.54万元，较上年增加126.14万元，原因是经济科目细化调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出279.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.77万元，较上年减少134.54万元，原因是经济科目细化调整。

机关商品和服务支出（502）120.54万元，较上年增加121.14万元，原因是经济科目细化调整。

对事业单位经常性补助（505）25.00万元，较上年增加25万元，原因是经济科目细化调整。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

一般性支出预算编制情况

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.57万元，较上年减少1.63万元（16%），减少的主要原因是因公出国和公务接待支出减少；其中：因公出国（境）经费5.00万元，较上年减少1.00万元（16.67%），减少的主要原因是压减出国支出；公务接待费3.57万元，较上年减少0.63万元（15%），减少的主要原因是压减因公接待人次；2019年和2020年，本部门无公务用车运行费经费预算。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.63万元，较上年增加0.48万元（320%），增加的主要原因是去年预算较少，今年因业务工作需要调整。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.00万元，较上年增加1.95万元，增加的主要原因是去年预算较少，今年因业务工作需要调整。

2020年部门预算批复了部门2019年结转经费支出情况

部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

部门2019年结转的财政拨款支出资产购置情况

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

2020部门政府采购情况说明

2020年当年本部门政府采购预算共75.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算75.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

2019年部门结转的财政拨款支出中的政府采购资金

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

2020年部门绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款138.4万元,当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2019年部门结转的财政拨款支出绩效说明

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

2020年机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排63.70万元，较上年增加44.3万元，主要原因是去年应付账款未结清及今年公用经费增加。

2019年部门结转的财政拨款支出中的机关运行经费说明

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

附件：

2020年部门综合预算.pdf